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索引號: 02165835-049/2019-01791 公開方式: 主動公開
文號: 公開日期: 2019-03-29
發布單位: 輝埠鎮 公開形式: 主動公開
常山縣輝埠鎮人民政府2019年部門預算

2019- 03- 29 16: 14: 47 信息來源: 常山縣政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

 

常山縣輝埠鎮人民政府2019年部門預算

 

 

一、常山縣輝埠鎮人民政府概況

1、貫徹執行黨和政府的路線、方針、政策和各項法律、

法規。

2、編制鎮政府經濟發展規劃;維護市場秩序、營造良好的經濟發展環境,提供示范引導和政策服務;加強輝埠鎮經濟建設管理;因地制宜組織發展特色經濟促進輝埠經濟繁榮;指導農村經濟發展,推進農村經濟結構調整和增長方式轉變,加快社會主義新農村建設。

3、制定輝埠鎮建設發展規劃,規范政府管理,完善政府服務功能。拓寬政府服務領域,健全政府服務網絡,搞好政府服務

4、負責做好黨的建設工作和政府機關、村干部隊伍建設,完善對村民委員會的指導,加強基層民主建設,推進村民委員會自治,加強農村土地等承包合同管理,推進村務、財務公開。

5、負責轄區計劃生育管理和服務,完成人口與計劃生育各項指標任務;負責轄區市容市貌、綠化、環境衛生、市場建設等城區管理工作。

6.開展村級、農村健康教育、文化教育、群眾性體育活動和科學知識的普及,鼓勵社會力量創辦村級各項公益事業。

7、協助做好社會救濟救助、扶殘助殘、擁軍優屬和征兵工作,做好勞動力管理、就業培訓、外來人口管理等工作。

8、負責本行政區域村鎮建設等各項規劃,加強農村基礎設施建設、農田水利建設、生態環境建設和各項公益事業建設。

9、協助搞好稅征管理,做好經濟社會統計工作,指導、協調、監督村級、農村合作經濟組織的財務、會計、審計工作,建立健全減輕農民負擔的監督管理機制。

10、負責辦理人民群眾的來信來訪事項,調解民間糾紛,

加強社會管理綜合治理,維護社會穩定。

11、承辦縣委、縣政府及其他工作部門交辦的其他工作

 

 

二、常山縣輝埠鎮人民政府2019年部門預算安排情況說明

 

  (一)關于輝埠鎮人民政府2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,輝埠鎮人民政府有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入、政府性基金預算收入、財政專戶收入、上級補助收入(非財政補助收入)、其他收入、上年結轉;支出包括:一般公共服務支出、公共安全支出、教育支出、節能環保、社會保障和就業支出、文化體育事務支出、醫療衛生與計劃生育支出、城鄉社區支出、農林水支出、其他支出。輝埠鎮人民政府2019年收8018.56萬元,支出預算8018.56萬元

(二)關于輝埠鎮人民政府2019年收入預算情況說明

輝埠鎮人民政府2019年收入預算 8018.56萬元,其中:一般公共預算撥款收入4847.56萬元,占 60.45%;上級補助收入931萬元,占11.61%,其他收入16萬元,占0.20%,政府性基金收入1199萬元,占14.95%,上年結轉1025萬元,占12.78%。

  (三)關于輝埠鎮人民政府2019年支出預算情況說明

  輝埠鎮人民政府2019年支出預算8018.56萬元。

1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出2039.86萬元、文化體育與傳媒支出147.30萬元、醫療衛生與計劃生育支出84.10萬元、農林水支出1861.38萬元、城鄉社區支出2563.22萬元、教育支出15萬元、節能環保支出168萬元、社會保障和就業支出251.40萬元、國土海洋氣象支出100萬元、其他支出788.29萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出1736.64萬元,日常公用支出 684.14 萬元、項目支出5597.78萬元。

(四)關于輝埠鎮人民政府2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

輝埠鎮人民政府2019年財政撥款收支總預算8018.56萬元。包括:一般公共預算撥款收入4847.56萬元上級補助收入931萬元、其他收入16萬元、政府性基金1199萬元、上年結轉1025萬元支出預算8018.56萬元,包括:一般公共服務支出2039.86萬元、教育支出15萬元、社會保障和就業支出251.40萬元、節能環保支出168萬元、國土海洋氣象支出100萬元、文化體育與傳媒支出147.30萬元、醫療衛生與計劃生育支出84.10萬元、農林水支出1861.38萬元、城鄉社區支出2563.22萬元、其他支出788.29萬元。

(五)關于輝埠鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

輝埠鎮人民政府2019年一般公共預算當年撥款8018.56萬元,比2018年預算數增加251.56萬元,主要是體制超收分成收入增加

2.一般公共預算當年撥款結構情況

 一般公共服務支出2039.86萬元,占26.18%、教育支出15萬元,占0.19%、社會保障和就業支出251.40萬元,占3.22%、節能環保支出168萬元,占2.16%、國土海洋氣象支出100萬元,占1.28%、文化體育與傳媒支出147.30萬元,占1.91%、醫療衛生與計劃生育支出84.10萬元,占1.08%、農林水支出1861.38萬元,占23.90%、城鄉社區支出2563.22萬元,占32.90%、其他支出788.29萬元,占9.83%。

 3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

1)一般公共服務支出(類)人大事務(款)行政運行(項)事務48.58萬元,主要用于人大部門行政運行的基本支出。

2)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款)行政運行(項)事務1318.84萬元,主要用于政府行政運行的人員支出及政府日常費用支出

3)一般公共服務支出(類)政府辦公廳(室)及相關機構事務(款) 其他一般公共服務支出(項)事務312.39萬元,主要用于政府采購支出及其他一般公共服務支出。

4)一般公共服務支出(類)統計信息事務(款)行政運行(項)事務63.19萬元,主要用于統計部門行政運行的基本支出。

5)一般公共服務支出(類)財政事務(款)行政運行(項)事務84.79萬元,主要用于財政部門行政運行的基本支出。

6)一般公共服務支出(類)群眾團體事務(款)行政運行(項)事務75.51萬元,主要用于群眾團體行政運行的基本支出。

7)一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)事務136.56萬元,主要用于組織部門行政運行的基本支出。

8)文化體育與傳媒支出(類)文化(款)行政運行(項)事務147.30萬元,主要用于文化體育部門行政運行的基本支出。

9)醫療衛生與計劃生育支出(類)人口與計劃生育事務(款)計劃生育機構(項)事務84.10萬元,主要用于計劃生育機構運行支出。

10)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)行政運行(項)事務35.02萬元,主要用于城鄉社區管理行政運行

11)城鄉社區支出(類)城鄉社區管理事務(款)一般行政管理(項)事務2528.20萬元,主要用于社區管理事務經費支出。

12)農林水支出(類)農業(款)行政運行(項)事務411.28萬元,主要用于農業行政運行的基本支出。

13)農林水支出(類)農業(款)其他農業(項)事務1341萬元,主要用于其他農業支出。

14)農林水支出(類)林業(款)行政運行(項)事務41.60萬元,主要用于林業行政運行的基本支出。

15)農林水支出(類)水利(款)行政運行(項)事務67.50萬元,主要用于水利行政運行的基本支出

16)其他支出788.29萬元,主要用于其他重點工作支出。

    (六)關于輝埠鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出情況說明

輝埠鎮人民政府2019年一般公共預算基本支出8018.56萬元,其中:

人員經費1736.64萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、醫療費、住房公積金、其他工資福利支出;

公用經費684.14萬元,主要包括:辦公費、郵電費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、租賃費工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

項目經費5597.78萬元,主要包括黨建示范帶、中心小學校舍改造補助、社會保障和就業、污染防治、水利工程、清潔工程、五水共治、全域旅游基礎設施配套、園區基礎設施建設配套等支出。

(七)關于輝埠鎮人民政府2019年政府性基金預算支出情況說明

   輝埠鎮人民政府2019年政府性基金預算撥款安排支出1199萬元。

(八)關于輝埠鎮人民政府2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:因公出國(境)費用由全縣統一安排,年初不分配至各部門單位。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算15萬元,比上年預算數增長0%。主要用于上級及兄弟市(縣)有關單位來我鎮進行政策調研等接待支出,及各項目推進接待用餐支出等。減少原因:進一步落實厲行節約有關規定,對公款接待一律按規定的開支標準、范圍接待;接待費中不得包含與接待無關的開支,接待費用報銷憑證應當包括財務票據、派出單位公函和接待清單,同時嚴格控制接待標和陪餐人數,降低接待費用。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算 15.40萬元,比上年預算數下降0 %。其中,公務用車購置支出 0 萬元(含購置稅等附加費用),主要用于經批準購置的 0 輛公務用車;公務用車運行維護費支出 15.40萬元,主要用于公務運行等所需的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。減少的主要原因嚴格公務用車管理,降低車輛運行成本,壓縮車輛使用頻率。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年輝埠鎮人民政府機關運行經費財政撥款預算8018.56萬元。

2.政府采購情況

2019年輝埠鎮人民政府政府采購預算總額305.39萬元,其中:政府采購貨物預算105.39萬元、政府采購工程預算0萬元、政府購買服務預算200萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2018年12月31日,輝埠鎮人民政府共有車輛2輛,其中,縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車 2輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

2019年輝埠鎮人民政府實行績效目標管理。

三、名詞解釋

1.一般公共預算撥款(補助):即國庫撥付給預算單位的一般公共財政預算資金,包括本級財政經費撥款和上級專項補助收入(財政補助收入)。

2.政府性基金預算撥款:指財政部門安排的納入預算管理的政府性基金,包括本級財政經費撥款和上級專項補助收入(財政補助收入)。

3.財政專戶收入:通過財政專戶核撥的相關收入。

4.上級補助收入(非財政補助收入):指各事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.其他收入:指各單位取得的除上述以外的收入。

6.上年結轉:指可結轉下年使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

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