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索引號: 1133082235541475/2019-01828 公開方式: 主動公開
文號: 公開日期: 2019-04-01
發布單位: 縣衛生和計劃生育局 公開形式: 主動公開
常山縣婦幼保健院2019年部門預算

2019- 04- 01 16: 31: 08 信息來源: 常山縣政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

 

一、常山縣婦幼保健院概況

常山縣婦幼保健院始建于1956年6月,是集保健、預防、醫療、培訓教學為一體的婦幼保健機構,醫院擔負著全縣婦女保健、兒童保健、孕產婦系統管理、兒童系統管理、計劃生育、國家免費孕前優生檢測和免費婚前醫學檢查、出生醫學證明管理、鄉鎮衛生院婦幼保健業務指導和人員培訓等工作。

主要職能

1、承擔城區孕產婦保健建卡、產前檢查、產后訪視、產后42天體檢等工作。

2、承擔全縣高危孕產婦的縣級篩查和追蹤管理工作。

3、承擔新生兒疾病篩查和聽力篩查中篩出的高危兒童追蹤管理。

4、承擔城區兒童保健工作。

5、承擔全縣新生兒《出生醫學證明》的發放和監督管理工作。

6、城區機關企事業單位女職工的婦女病查治工作。

7、承擔全縣免費婚前醫學檢查及免費孕前優生健康檢查工作。

8、承擔全縣婦幼保健工作的培訓、督導、評估及考核工作。

9、承擔全縣基本公共衛生及重大婦幼專項工作的培訓、督導、質量控制、評估等工作。

10、承擔全縣35-64周歲城鄉婦女免費宮頸癌及乳腺癌檢查管理及初篩工作。

11、承擔全縣婦女兒童的健康教育工作。

12、承擔計劃生育技術服務和優生優育指導。

13、承擔全縣育齡婦女生殖健康檢查業務指導及街道育齡婦女生殖健康免費檢查工作。

二、常山縣婦幼保健院2019年部門預算安排情況說明

  (一)關于常山縣婦幼保健院2019年收支預算情況的總體說明

    按照綜合預算的原則,常山縣婦幼保健院所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:醫療衛生與計劃生育支出、社會保障和就業支出常山縣婦幼保健院2019年收支總預算935.76萬元。

(二)關于常山縣婦幼保健院2019年收入預算情況說明

常山縣婦幼保健院2019年收入預算935.76萬元,其中:一般公共預算撥款收入935.76萬元,占100%。

(三)關于常山縣婦幼保健院2019年支出預算情況說明

 常山縣婦幼保健院2019年支出預算935.76萬元。

1.按支出功能分類,包醫療衛生與計劃生育支出860.89社會保障和就業支出74.87萬元。

2.按支出用途分類,包括人員支出631.24萬元,日常公用支出62.26萬元,項目支出242.26萬元。

(四)關于常山縣婦幼保健院2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

常山縣婦幼保健院2019年財政撥款收支總預算935.76萬元。包括:一般公共預算撥款收入935.76萬元;支出包括:醫療衛生與計劃生育支出860.89萬元、社會保障和就業支出74.87萬元。

(五)關于常山縣婦幼保健院2019年一般公共預算當年撥款情況說明

1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

常山縣婦幼保健院2019年一般公共預算當年撥款935.76萬元,比2018年預算數減少130.93萬元,主要是退休4人,調出2人,人員經費減少。

2.一般公共預算當年撥款結構情況

    醫療衛生與計劃生育支出860.89萬元,占92%;社會保障和就業支出74.87萬元,占8%。

    3.一般公共預算當年撥款具體使用情況

(1)醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)婦幼保健機構(項)事務625.73萬元,主要用于主要用于人員、車輛及公用經費支出570.73萬元、設備購置50萬元,人才培養補助經費5萬元。

(2)醫療衛生與計劃生育(類)公共衛生(款)基本公共衛生服務(項)事務137.26萬元,主要用于國家免費孕前優生健康檢查50.4萬元、免費婚前體檢經費61.5萬元、婦女兒童健康教育10萬元、艾滋病梅毒乙肝母嬰阻斷項目10.36萬元,農村婦女增補葉酸預防神經管缺陷管理工作補助5萬元。

(3)醫療衛生與計劃生育(類)行政事業單位醫療(款)事業單位醫療(項)事務47.9萬元,主要用于基本醫療保險繳費47.9萬元。

(4)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)事務53.48萬元,主要用于基本養老保險繳費53.48萬元。

(5)社會保障和就業支出(類)行政事業單位離退休(款)機關事業單位職業年金繳費支出(項)事務21.39萬元,主要用于職業年金繳費21.39萬元。

    (六)關于常山縣婦幼保健院2019年一般公共預算基本支出情況說明

常山縣婦幼保健院2019年一般公共預算基本支出935.76萬元,其中:

人員經費631.24萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、離休費、付學金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、提租補貼、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出.

公用經費62.26萬元,主要包括:辦公費、印刷費、手續費、郵電費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

(七)關于常山縣婦幼保健院2019年政府性基金預算支出情況說明

    常山縣婦幼保健院2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。”

(八)關于常山縣婦幼保健院2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明

1.因公出國(境)費用:因公出國(境)費用由全縣統一安排,年初不分配至各部門單位。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算3萬元,比上年預算數下降66%。主要用于接待醫聯體專家下沉指導、鄉鎮衛生院人員培訓、婦幼衛生工作督導、兄弟單位的業務學習交流、醫療設備儀器安裝維護及網絡維護、婦幼保健新項目的開展等支出。減少的主要原因是厲行節約,同城不招待,其他盡量減少招待。

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算0萬元,比上年預算數增長(或下降)  0%。其中,公務用車購置由全縣統一安排,年初不分配至各部門單位;公務用車運行維護費支出0萬元,主要用于公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出。主要原因是婦保院配備三輛救護車,不屬于公務用車。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年常山縣婦幼保健院機關運行經費財政撥款預算0萬元。

2.政府采購情況

2019年常山縣婦幼保健院政府采購預算總額0萬元,其中:政府采購貨物預算0萬元、政府采購工程預算0萬元、政府購買服務預算0萬元。

3.國有資產占有使用情況    

截至2018年12月31日,常山縣婦幼保健院共有車輛  三輛為救護車,屬于其他用車。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備。

    4.績效目標設置情況

2019年常山縣婦幼保健院均實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款211.9萬元。

(1)國家免費孕前優生健康檢查項目50.4萬元:根據浙人口計生委[2013]28號文件要求,對全縣準備生育二孩的夫婦提供免費孕前優生健康檢查,按國免優生項目結算指導價360元/對夫婦。全年預計檢查1400對費用50.4萬元。      

   (2)免費婚前醫學檢查經費項目61.5萬元:為提高出生人口素質,在民政設立婚檢咨詢室專人對每位準備結婚的對象提供免費咨詢,發放宣傳資料,出具婚檢免費劵到婦保院進行免費婚前醫學檢查;按國免優生項目結算指導價410元/對夫婦。全年預計檢查1500對費用61.5萬元。

(3)公立醫院改革項目50萬元:為減輕患者負擔,進一步解決“看病難、看病貴”的問題,根據上級文件要求,藥品執行零差價,讓利于患者。

(4)設備購置50萬元:婦保院搬入新址,需要增加手術室、病區等多個功能區的設備,使縣域內婦女兒童就診率達到90%以上。

三、名詞解釋

1.一般公共預算撥款(補助):即國庫撥付給預算單位的一般公共財政預算資金,包括本級財政經費撥款和上級專項補助收入(財政補助收入)。

2.政府性基金預算撥款:指財政部門安排的納入預算管理的政府性基金,包括本級財政經費撥款和上級專項補助收入(財政補助收入)。

3.財政專戶收入:通過財政專戶核撥的相關收入。

4.上級補助收入(非財政補助收入):指各事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.其他收入:指各單位取得的除上述以外的收入。

6.上年結轉:指可結轉下年使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

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