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索引號: 02165835-031/2019-01846 公開方式: 主動公開
文號: 公開日期: 2019-04-01
發布單位: 縣招商局 公開形式: 主動公開
常山縣招商局2019年部門預算

2019- 04- 03 10: 05: 46 信息來源: 常山縣政府 瀏覽次數: 字體:[ ]

 

一、常山縣招商局概況

主要職能                                      1、負責全縣性招商引資工作的組織、指導和協調。

2、負責組織協調全縣性的國內重大招商活動,參與國(境)外的重大招商活動。

3、負責收集、匯總、包裝重大對外招商項目,建立統一的重點招商項目儲備庫和重點客商名錄庫。

4、負責常山縣投資環境、招商政策、重大招商項目的統一宣傳和推介,收集整理并發布各類招商信息。

5、負責招商引資的調研工作,起草擬定招商引資相關政策,為縣委、縣政府當好參謀。

6、參加重大招商項目的洽談,并協調督促洽談項目的進度及合作項目的實施。

7、受縣政府委托,負責指導和考核全縣的招商引資工作。

8、負責全縣招商員培訓、考核和管理。

9、協助領導指導、協調全縣橫向聯系和經濟技術協作工作,起草縣內經濟技術合作的有關政策規定和辦法;

10、協辦地方產品展銷、展示工作;

11、負責經濟協作日常聯絡工作;

12、指導、協調外地來常設立非經營性機構的工作;

13、組織各項經貿協作活動,做好服務接待工作。

  

  1. 招商2019年部門預算安排情況說明

      (一)關于招商局2019年收支預算情況的總體說明

        按照綜合預算的原則,招商局所有收入和支出均納入部門預算管理。收入包括:一般公共預算撥款收入;支出包括:一般公共服務支出、社會保障和就業支出、衛生健康支出招商2019年收支總預算 518.83 萬元。(根據表01填寫)

            (二)關于招商局2019年收入預算情況說明

    招商局2019年收入預算518.83萬元,其中:一般公共預算撥款收入518.83萬元,占100%。(根據表01填寫)

      (三)關于招商局2019年支出預算情況說明

      招商2019年支出預算518.83萬元。

    1.按支出功能分類,包括一般公共服務支出465.84萬元、社會保障和就業支出33.71萬元、衛生健康支出19.28萬元。(根據表01填寫)

    2.按支出用途分類,包括人員支出286.53萬元,日常公用支出32.8萬元,項目支出199.5萬元。

    (四)關于招商局2019年財政撥款收支預算情況的總體說明

    招商2019年財政撥款收支總預算518.83萬元。包括:一般公共預算撥款收入518.83萬元;支出包括:一般公共服務支出465.84萬元、社會保障和就業支出33.71萬元、衛生健康支出19.28萬元。(根據表02填寫)

  2. 關于招商局2019年一般公共預算當年撥款情況說明(根據表02填寫)

    1.一般公共預算當年撥款規模變化情況

    招商2019年一般公共預算當年撥款518.83萬元,比2018年預算數增加57.94萬元,主要是一般公共服務支出54.12萬元、社會保障和就業支出0.62萬元、衛生健康支出增3.2萬元。

    2.一般公共預算當年撥款結構情況

        一般公共服務支出(類)465.84萬元,占89.79%;社會保障和就業支出(類)33.71萬元,占6.50%;衛生健康支出(類)19.28萬元,占3.71%

  3. 一般公共預算當年撥款具體使用情況

    1)2010499其他發展與改革事務支出(省對口協作開發資金)129萬元,主要用于山海協作企業

    22011301行政運行支出266.34萬元,主要用于人員經費支出、日常公用經費支出

      32011308招商引資支出70.5萬元,主要用于用于招商引資、山海協作\東西部扶貧工作經費及編外人員工資。

    42080505機關事業單位基本養老保險繳費支出24.08萬元,主要用于繳納在編人員養老金

    52080506機關事業單位職業年金繳費支出9.63萬元,主要用于繳納在編人員職業年金

    62101101政單位醫療19.28萬元,主要用于繳納醫療保險費

        (六)關于招商局2019年一般公共預算基本支出情況說明

    招商2019年一般公共預算基本支出319.33萬元,其中:

    人員經費286.53萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、獎金、社會保障繳費、績效工資、其他工資福利支出、生活補助、住房公積金、購房補貼、其他對個人和家庭的補助支出;(根據表05中301和303下有數據的科目名稱填寫)

    公用經費32.8萬元,主要包括:辦公費、印刷費、郵電費、物業管理費、差旅費、維修(護)費、會議費、培訓費、公務接待費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他商品和服務支出、辦公設備購置(其他資本性)(根據表05中302和310下有數據的科目名稱填寫)

    (七)關于招商局2019年政府性基金預算支出情況說明(根據表04填寫)

        招商2019年沒有使用政府性基金預算撥款安排的支出。

    (八)關于招商局2019年一般公共預算“三公”經費預算情況說明(根據表08填寫)

1.因公出國(境)費用:因公出國(境)費用由全縣統一安排,年初不分配至各部門單位。

2.公務接待費:2019年安排公務接待費預算19萬元,比上年預算數下降5%。主要用于招商引資、山海協作、東西部扶貧工作接待支出。減少的主要原因是制定公務接待制度,嚴控接待標準、范圍、陪餐人數等

3.公務用車購置及運行維護費:2019年安排公務用車購置及運行維護費預算4.27萬元,上年預算數持平。其中,公務用車購置由全縣統一安排,年初不分配至各部門單位;公務用車運行維護費支出4.27萬元,主要用于平臺租車未減少的主要原因是2019年增加山海協作對接地區、增加東西部扶貧工作內容等,故與上年預算數持平。

(九)其他重要事項的情況說明

1.機關運行經費

2019年招商局機關運行經費財政撥款預算319.33萬元。(填寫基本支出部分)

  1. 政府采購情況

    2019年招商局政府采購預算總額1萬元,其中:政府采購貨物預算1萬元

    3.國有資產占有使用情況    

    截至2018年12月31日,招商局共有車輛0輛,其中,縣處級領導用車0輛、應急機要通信用車0輛、一般執法執勤用車0輛、行政執法專用車0輛、特種專業技術用車 0輛、老干部服務用車0輛、其他用車0輛。單位價值200萬元以上大型設備0臺(套)。

    2019年部門預算未安排購置車輛及單位價值200萬元以上大型設備)。

        4.績效目標設置情況

    2019年招商局項目實行績效目標管理,涉及一般公共預算當年撥款199.5萬元。

    省對口協作開發資金項目129萬元:此項資金是省發展與改革專項資金,用于常山縣雙明軸承有限公司院士專家工作站常山縣南方碳酸鈣有限公司技改年產2.5萬噸濕法改性專用鈣生產線浙江瑞利生物科技有限位公司無公害生物農藥產業建設常山眾卡運力供應鏈管理有限公司眾卡運力4家企業,分別補助資金30萬、33萬、33萬、33萬,預計實現產值1.1億、6000萬、3156萬、50億,上繳稅收541萬、360萬、574萬、9000萬。(根據表09中的項目績效目標填寫)

    三、名詞解釋

1.一般公共預算撥款(補助):即國庫撥付給預算單位的一般公共財政預算資金,包括本級財政經費撥款和上級專項補助收入(財政補助收入)。

2.政府性基金預算撥款:指財政部門安排的納入預算管理的政府性基金,包括本級財政經費撥款和上級專項補助收入(財政補助收入)。

3.財政專戶收入:通過財政專戶核撥的相關收入。

4.上級補助收入(非財政補助收入):指各事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

5.其他收入:指各單位取得的除上述以外的收入。

6.上年結轉:指可結轉下年使用的資金。

7.基本支出:是預算單位為保障其正常運轉,完成日常工作任務所發生的支出,包括人員支出和日常公用支出。

8.項目支出:是預算單位為完成其特定的行政工作任務或事業發展目標所發生的支出。

 

 

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